AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO	% DE EXECUÇÃO
INÍCIO	FIM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2.1. Intensificar a fiscalização concomitante das contas municipais	Diretor da DFAM - Vilmar	2.1.1. Elaborar Plano de Auditoria, em observância às Normas de Auditoria da INTOSAI	Chefe da IV DFAM - Paulo Sérgio	out-17	dez-17
2.1.2. Atualizar e manualizar as rotinas de trabalho para análise concomitante (incorporada à atividade 13.4.1)	Chefe da VI DFAM - Eridan	ago-17	nov-17
2.1.3. Parametrizar os sistemas corporativos de prestação de contas (incorporada à atividade 12.4.26.)	Chefe da II DFAM - Ednize	mai-17	dez-17
2.1.4. Elaborar propostas de instruções normativas para regulamentar ações da fiscalização municipal	Chefe da I DFAM - Elbert	mai-17	dez-17
2.1.5. Capacitar os servidores da DFAM para utilização do Plano de Auditoria, dos manuais, dos sistemas corporativos usados na Diretoria (incorporada à atividade11.1.2)	Chefe da I DFAM - Elbert	mai-17	dez-17
2.1.6. Acompanhar o cumprimento de determinações e recomendações do TCE-PI, inserindo nos relatórios de inspeção ou auditoria item específico para a verificação da implementação das determinações e recomendações anteriores	Chefe da II DFAM - Ednize	mai-17	dez-17
2.2 - Implantar a NAG-4000 nos Relatórios DFAM e	Diretor da DFAM - Vilmar	2.2.1. Manualizar as rotinas de fiscalização de acordo com a NAG-4000 (incorporada à atividade 13.4.1)	Chefe da III DFAM - Sandra	mai-17	dez-17
2.2.2. Elaborar e informatizar Relatórios no padrão da NAG-4000	Chefe da II DFAM - Ednize	mai-17	dez-17
2.2.3. Implantar a NAG-4700 nos trabalhos de Auditoria	Chefe da II DFAM - Ednize	mai-17	dez-17
2.2.4. Monitorar as recomendações apresentadas nos Relatórios sob a orientação da NAG-4800	Chefe da VII DFAM - Braz	mai-17	dez-17
2.3. Realizar auditorias operacionais temáticas - DFAM	Diretor da DFAM - Vilmar	2.3.1. Manualizar rotinas de auditoria operacional/temática (incorporada à atividade 13.4.1)	Kassandra	mai-17	dez-17
2.3.2. Capacitar os servidores para realizar auditorias operacionais/temáticas (incorporada à atividade 11.1.2)	Kassandra	mai-17	dez-17
2.3.3. Realizar auditorias operacionais/temáticas	Kassandra	mai-17	dez-17
2.3.4. Realizar evento para divulgação dos resultados das auditorias	Kassandra	mai-17	dez-17