AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO	% DE EXECUÇÃO
INÍCIO	FIM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
10.1. Estruturar a Controladoria do TCE-PI	Conselheiro Luciano Nunes	10.1.1. Adotar políticas e procedimentos de controle interno	Conselheiro Luciano Nunes	jan-16	dez-17
10.1.2. Aplicar procedimentos de controle interno	Conselheiro Luciano Nunes	jan-16	dez-19
10.1.3. Elaborar planejamento anual das atividades de auditoria, com a descrição dos trabalhos de fiscalização a serem desenvolvidos, os cronogramas e os recursos necessários às ações de controle	Conselheiro Luciano Nunes	jan-16	dez-19
10.2. Criar canal de comunicação com os servidores	Conselheiro Luciano Nunes	10.2.1. Instituir canal de comunicação para que os servidores informem suspeitas de irregularidades	Conselheiro Luciano Nunes	jan-16	dez-19
10.3. Definir ações estratégicas da Controladoria	Conselheiro Luciano Nunes	10.3.1. Elaborar plano de atividades considerando matrizes de risco organizacional que consideram a materialidade, o risco de controle e o caráter estratégico das ações auditadas e se estão em conformidade com a política de gerenciamento dos riscos do TCE-PI	Conselheiro Luciano Nunes	jan-16	dez-19
10.4. Realizar audito-rias periódicas e con-trole para validar le-galidade, legitimidade e economicidade	Conselheiro Luciano Nunes	10.4.1. Realizar os trabalhos de auditoria interna com base em normas e manuais que regulamentam o processo de auditoria, em especial as normas de auditoria governamental - NAGS	Conselheiro Luciano Nunes	jan-16	dez-19
10.5. Projetar valores, analisar riscos e prospectar cenários	Conselheiro Luciano Nunes	10.5.1. Sensibilizar membros e servidores do TCE-PI da importância das ações da controladoria através de palestras, seminários, capacitações, etc (incorporada à atividade 11.1.2)	Conselheiro Luciano Nunes	jan-16	dez-19
10.5.2. Acompanhar as orientações técnicas emitidas pela controladoria a fim de minimizar riscos e otimizar ações dos setores	Conselheiro Luciano Nunes	jan-16	dez-19