Nº ação	Ação estratégica	Líder da ação	Atividades	Responsável	% de execução
jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
4.1	Incorporar as melhores práticas de fiscalização de obras e serviços de engenharia	Diretor da DFENG - Francisco Fernandes	4.1.1. Identificar novas práticas de fiscalização no âmbito do controle externo	Chefe da div. sist, mét. e pesq. em aud. de obras públicas - Verônica
4.1.2. Implementar atividade referente à auditoria temática e auditoria operacional	Chefe da div. de cont. e acomp. de aud. de obras públicas - Teresa
4.2	Capacitar servidores nas áreas específicas da engenharia	Diretor da DFENG - Francisco Fernandes	4.2.1. Capacitar os servidores na utilização dos softwares já adquiridos (autoCAD, autodesk revit e autocad civil 3D) (incorporada à atividade 11.1.2.)	Chefe da div. sist, mét. e pesq. em aud. de obras públicas - Verônica
4.2.2. Capacitar os servidores na utilização dos equipamentos adquiridos (incorporada à atividade 11.1.2.)	Chefe da div. sist, mét. e pesq. em aud. de obras públicas - Verônica
4.2.3. Capacitar os servidores nas áreas de saneamento, limpeza pública e orçamentação (incorporada à atividade 11.1.2.)	Chefe da div. de cont. e acomp. de aud. de obras públicas - Teresa
4.2.4. Capacitar os servidores na utilização dos dados constantes nos sistemas SAGRES e SIAFEM (incorporada à atividade 11.1.2.)	Chefe da div. sist, mét. e pesq. em aud. de obras públicas - Verônica
4.2.5. Propiciar aos servidores pós graduação em obras rodoviárias	Diretor da EGC -Cons. Delano
4.3	Modernizar os procedimentos de auditoria	Diretor da DFENG - Francisco Fernandes	4.3.1. Adquirir equipamentos para laboratório de engenharia e outros	Chefe da div. sist, mét. e pesq. em aud. de obras públicas - Verônica
4.3.2. Disponibilizar espaço físico interno para alocar laboratório	Chefe da div. sist, mét. e pesq. em aud. de obras públicas - Verônica
4.3.3. Adquirir sistemas específicos (incorporada à atividade 12.10.5)	Chefe da div. sist, mét. e pesq. em aud. de obras públicas - Verônica
4.4	Sistematizar os procedimentos de auditoria	Diretor da DFENG - Francisco Fernandes	4.4.1. Manualizar os procedimentos de auditoria (incorporada à atividade 13.4.1.)	Chefe da div. sist, mét. e pesq. em aud. de obras públicas - Verônica
4.4.2. Automatizar o relatório de fiscalização	Chefe da div. sist, mét. e pesq. em aud. de obras públicas - Verônica
4.4.3. Aprefeiçoar a pesquisa de dados da execução contratual	Raimundo
4.4.4. Aperfeiçoar a divulgação dos dados	Raimundo