N ação	Ação estratégica	Líder da ação	Atividades	Responsável	% de execução
jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	Dez
2.1	Intensificar a fiscalização concomitante das contas municipais	Diretor da DFAM - Vilmar	2.1.1. Manualizar rotinas de trabalho para análise concomitante	Chefe da VI DFAM - Eridan
2.1.2. Definir requisitos para manutenção e atualização dos sistemas corporativos de prestação de contas	Chefe da II DFAM - Ednize
2.1.3. Manter e atualizar sistemas corporativos de prestação de contas	Diretor da DTIF -Ricardo
2.1.4. Capacitar os servidores para efetivar a análise concomitante das contas públicas e utilização dos sistemas corporativos (incorporada à atividade 11.1.2.)	Chefe I DFAM - Elbert
2.1.5. Realizar os procedimentos de fiscalização segundo os critérios de relevância, materialidade e risco	Chefe da III DFAM - Sandra Saraiva
2.1.6. Acompanhar o cumprimento de determinações e recomendações do TCE-PI, inserindo nos relatórios de inspeção ou auditoria item específico para a verificação da implementação das determinações e recomendações anteriores	Chefe da II DFAM - Ednize
2.1.7. Monitorar as prestações de contas por meio dos sistemas eletrônicos corporativos	Chefe da III DFAM - Sandra Saraiva
2.1.8. Realizar a análise das prestações de contas confrome rotinas de trabalho manualizadas	Chefe da I DFAM - Elbert
2.2	Eliminar o estoque de prestação de contas municipais 2014-2015	Diretor da DFAM - Vilmar	2.2.1. Definir/atualizar ações e critérios para eliminação dos estoques de processos	Chefe da VII DFAM - Braz
2.2.2. Implementar a análise	Chefe da II DFAM - Ednize
2.3	Implantar as melhores práticas internacionais de auditoria (NAGS e INTOSAI)	Diretor da DFAM - Vilmar	2.3.1. Manualizar as rotinas de fiscalização (incorporada à atividade 13.4.1.)	Chefe da IV DFAM - Paulo Sérgio
2.3.2. Capacitar os servidores para implementação das NAGS (incorporada à atividade 11.1.2.)	Chefe da I DFAM - Elbert
2.3.3. Analisar as prestações de contas com base nas matrizes de risco (criticidade, materialidade e relevância)	Chefe da III DFAM - Sandra Saraiva
2.4	Implementar instruções normativas para regulamentar ações da fiscalização municipal	Diretor da DFAM - Vilmar	2.4.1. Elaborar proposta de INs	Chefe da I DFAM - Elbert
2.4.2. Capacitar os servidores para utilização das regras definidas nas INs (incorporada à atividade 11.1.2)	Chefe da IV DFAM - Paulo Sérgio
2.4.3. Capacitar os jurisdicionados para utilização das regras definidas nas Ins (incorporada à atividade 11.2.2.)	Chefe da IV DFAM - Paulo Sérgio
2.5	Realizar auditorias operacionais/temáticas	Diretor da DFAM - Vilmar	2.5.1. Manualizar rotinas de auditoria operacional / temática (incorporada à atividade 13.4.1.)	Kassandra
2.5.2. Capacitar os servidores para realizar auditorias operacionais/temáticas (incorporada à atividade 11.1.2.)	Kassandra
2.5.3. Realizar auditorias operacionais / temáticas	Kassandra
2.5.4. Realizar evento para divulgação dos resultados das auditorias	Kassandra