AÇÕES E DEMANDAS - PE 2016-2019
Nº ação	Ação estratégica	Líder da ação	Atividades	Responsável	% de execução
jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
1.1	Eliminar estoque de processos 14-15	Diretora da DFAE - Valéria	1.1.1. Definir ações e critérios para eliminação dos estoques	Diretora da DFAE - Valéria
1.1.2. Implementar a análise	Diretora da DFAE - Valéria
1.2	Elaborar e implementar normativos internos (manuais de procedimento)	Diretora da DFAE - Valéria	1.2.1. Elaborar normativo sobre critérios de risco (criticidade, relevância e materialidade) que indicarão as despesas a serem controladas concomitantemente	Diretora da DFAE - Valéria
1.2.2. Implementar normativo	Diretora da DFAE - Valéria
1.2.3. Capacitar os servidores para aplicação dos normativos a serem implantados (incorporada à atividade 11.1.2.)	Chefe da II DFAE - Geysa
1.3	Intensificar e efetivar a análise concomitante	Diretora da DFAE - Valéria	1.3.1. Realizar os procedimentos concomitantes segundo os critérios de relevância, materialidade e risco, respaldados em técnicas e procedimentos de auditoria e nos intrumentos/ferramentas de inteligência	Chefe da V DFAE - Enrico
1.3.2. Analisar atos e procedimentos relacionados à instituição, arrecadação e renúncia das receitas, indicadores da LRF, indices constitucionais, operações de crédito, principais funções de governo e despesas, incluindo licitações, contratos e convênios	Chefe da IV DFAE - Ângela
1.3.3. Adotar ferramentas eletrônicas que viabilizem o recebimento, processamento e análise de documentos e informações dos jurisdicionados, bem como a emissão de relatórios e outros documentos técnicos (SERCA, SERCA-Contraditório, SERCA-LRF)	Chefe da I DFAE - Liana
1.3.4. Capacitar servidores para efetivar a análise concomitante das contas públicas e utilização dos sistemas a serem desenvolvidos (incorporada à atividade 11.1.2.)	Chefe da II DFAE - Geysa
1.3.5. Acompanhar o cumprimento de determinações e recomendações do TCE-PI, inserindo nos relatórios de inspeção ou auditoria item específico para a verificação da implementação das determinações e recomendações anteriores	Diretora da DFAE - Valéria
1.4	Intensificar ações preventivas e simultâneas de controle de licitações, contratos e convênios	Diretora da DFAE - Valéria	1.4.1. Implantar o sistema Contratos Web (incorporada à atividade 12.4.4)	Chefe da V DFAE - Enrico
1.4.2. Aprimorar o Licitações Web (incorporada à atividade 12.4.5)	Chefe da V DFAE - Enrico
1.4.3. Analisar editais de licitações, antes do recebimento das propostas e acompanhamento da legalidade e economicidade dos atos do processo licitatório, até a adjudicação	Chefe da V DFAE - Enrico
1.4.4. Analisar, ainda que por amostragem, termos de convênios antes da conclusão da sua execução e à fiscalização da execução dos convênios	Chefe da V DFAE - Enrico
1.5	Implantar as normas internacionais de auditoria / NAGS com foco no controle e garantia de qualidade nos trabalhos de auditoria	Diretora da DFAE - Valéria	1.5.1. Adotar matrizes de riscos (criticidade, materialidade e relevância) na análise das prestações de contas	Chefe da I DFAE - Liana
1.5.2. Realizar o monitoramento das determinações, recomendações e providências decorrentes do relatório de auditorias	Chefe da III DFAE - José Augusto
1.5.3. Realizar controle de qualidade por amostra das auditorias concluídas	Chefe da IV DFAE - Ângela
1.5.4. Capacitar os servidores para impelmentação das NAGS (incorporada à atividade 11.1.2.)	Chefe da II DFAE - Geysa
1.6	Implementar capacitação dos servidores para a realização / intensificação das auditorias operacionais em todas as suas etapas	Diretora da DFAE - Valéria	1.6.1. Realizar treinamentos continuos para o desenvolvimento de competencias pessoais que permitam a boa execução das auditorias operacionais	Chefe da II DFAE - Geysa
1.6.2. Realizar auditorias operacionais/temáticas	Chefe da II DFAE - Geysa