Nº ação	Ação estratégica	Líder da ação	Atividades	Responsável	% de execução
jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
10.1	Estruturar a Controladoria do TCE-PI	Conselheira Lilian	10.1.1. Adotar políticas e procedimentos de controle interno	Conselheira Lilian
10.1.2. Aplicar procedimentos de controle interno	Conselheira Lilian
10.1.3. Elaborar planejamento anual das atividades de auditoria, com a descrição dos trabalhos de fiscalização a serem desenvolvidos, os cronogramas e os recursos necessários às ações de controle	Conselheira Lilian
10.2	Criar canal de comunicação com os servidores	Conselheira Lilian	10.2.1. Instituir canal de comunicação para que os servidores informem suspeitas de irregularidades	Conselheira Lilian
10.3	Definir ações estratégicas da Controladoria	Conselheira Lilian	10.3.1. Elaborar plano de atividades considerando matrizes de risco organizacional que consideram a materialidade, o risco de controle e o caráter estratégico das ações auditadas e se estão em conformidade com a política de gerencimanento dos riscos do TCE-PI	Conselheira Lilian
10.4	Realizar auditorias periódicas e controle para validar legalidade, legitimidade e economicidade	Conselheira Lilian	10.4.1. Realizar os trabalhos de auditoria interna com base em normas e manuais que regulamentam o processo de auditoria, em especial as normas de auditoria governamental - NAGS	Conselheira Lilian
10.5	Projetar valores, analisar riscos e prospectar cenários	Conselheira Lilian	10.5.1. Sensibilizar membros e servidores do TCE-PI da importância das ações da controladoria através de palestras, seminários, capacitções, etc	Conselheira Lilian
10.5.2. Acompanhar as orientações técnicas emitidas pela controladoria a fim de minimizar riscos e otimizar ações dos setores	Conselheira Lilian